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索引号 01525534-8-/2020-06030015 发布机构 保山市交通运输局
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保山市交通运输局(部门)2019年度项目绩效自评报告

保山市交通运输局2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

保山市交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委中福在线,中福在线连环夺宝:交通运输工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导,主要职责是:

负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案,组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

指导协调国际、国内、省内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

指导行业安全生产和应急管理工作,协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。

指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。协调垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。

指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门绩效目标的设立情况

①目标考核类指标,主要考核预算目标的合理性、科学性。

②投入考核类指标,主要指考核管理工作中所占用人员经费和公用经费投入控制。

③运作过程考核类指标,主要指考核预算资金运作和管理的规范性。

④产出考核类指标,主要指考核管理工作中职责履行情况。

⑤效益考核类指标,主要指考核管理工作中职责履行的社会效益。

(三)部门整体收支情况

①2019年度收入合计93975286.64元。其中:财政拨款收入93625286.64元,占总收入的99.63%;其他收入350000.00元,占总收入的0.37%。

②2019年度支出合计84137187.07元。其中:基本支出43814201.69元,占总支出的52.07%;项目支出40322985.38元,占总支出的47.93%。项目支出主要是:春节慰问经费支出48000.00元,绕城高速项目资本金34870000.00元,交通工作会议费20000.00元,全市交邮融合发展及抢抓农村公路建设推进会议经费23200.00元,罚没收入安排办案经费166319.21元,项目前期工作经费3000000.00元,港口设施建设费480000.00元,航道维护费397000.00元,水上安全监督经费82403.00元,航道养护费499000.00元,海事监管经费50000.00元,市农村公路领导小组办公室工作经费93561.00元,造价监督审查、料场调查工作经费28528.00元,高速公路建设质量安全监督专项经费167447.54元,交通执法办案经费397526.63元。

(四)部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》、《交通运输部中福在线,中福在线连环夺宝:推进交通运输领域全面实施预算绩效管理工作的实施意见》中各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价的规定,严格按照项目资金管理规定推进部门绩效管理,确保目标实现。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过绩效自评,了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,进一步增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,提高财政资金使用效益,进而不断提高部门的工作效率和公信力。

(二)自评指标体系

①产出指标完成情况。

投资实现百亿翻番,完成投资240.73亿元,同比增长122.5%。一是公路完成投资227.7亿元。公路通车里程14387公里,公路密度73.3公里/百平方公里;二是铁路完成投资11.44亿元;三是保山机场改扩建、腾冲口岸机场建设稳步推进,民航完成投资1.6亿元;四是综合交通运输“十四五”及中长期发展规划、普通国省道国土空间规划和路网加密专项规划编制工作顺利推进,公路1.52万公里、铁路250公里纳入储备计划。五是保泸、昌保、腾陇、腾猴等6条高速征地拆迁工作基本完成,累计完成土地征收3.23万亩,拆迁房屋419户,兑付征迁资金24.19亿元。六是完成旅游路、资源路建设项目30公里,完成其他农村公路690公里管理工作。

②效益指标完成情况。

全年实现公路客货运总周转量1926532.85万吨公里,同比增长18.63%;邮政业务总量30038.28万元、业务收入28133.14万元,同比增长27.99%、20.99%;快递业务量795.29万件、业务收入14377.9万元,同比增长28.06%、17.98%;航空运输总周转量20088万吨公里,同比增长38.9%,GDP三项考核指标圆满完成;深入开展出租车、网约车、旅游客运、驾培维修等专项整治,严厉打击超限超载、非法营运等违法行为,查处各类违章经营行为1448起,非法营运案件146起,列管从业人员1042人;规范建设管理,创建“品质工程”,深入开展“诚信建设万里行”宣传活动和失信问题专项治理,完成项目参建单位信用评价120家、质量信誉考核企业171户;持续稳定安全形势,实施安防工程2392.7公里,整治隐患路段371条,农村公路坠车事故发生率同比降低50%;海事趸船投入运营,应急管理体系逐步完善,水上交通连续21年无重大安全事故;深入开展扫黑除恶专项斗争、反恐怖防范及安全生产百日行动,圆满完成春运和70周年大庆交通保障和安全稳定工作。

③满意度指标完成情况。

群众满意度指标为100%。开展综合宣传周等活动,发布微信1349条,公开政府信息1523条,各类信息稿件被国省媒体采用30余条,党委和政务信息考核任务超额完成。办理人大、政协建议提案30件,答复率和满意率均达100%。受理来信来电来访110件,办结率达98.18%。

(三)自评组织过程

根据《保山市财政局中福在线,中福在线连环夺宝:2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)等相关文件要求,制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立绩效评价工作领导小组负责绩效评价工作。绩效评价工作主要如下:

①核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

②查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

③归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

④根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

⑤形成绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)投入情况分析

绩效目标设定明确,符合国家法律法规、符合部门职责、符合综合交通运输“十四五”及中长期发展规划,整体绩效目标明确、清晰,标准细化,便于衡量。

(二)过程情况分析

严格预算执行管理,严格执行相关财务制度,严格对经费开支的事项和用途进行审核,确保专款专用,严格执行公务卡结算制度、政府采购有关规定,保证资金支出管理流程、审批手续完整。

(三)产出情况分析

①项目建设提速。绕城、保施、腾陇保山段3条高速顺利建成,昌保、保泸、腾猴、施勐等5条高速加快推进,腾冲机场一级路、腾冲市区至固东等国省干线正式开工,大瑞铁路保山段进展顺利,大柱山隧道平导贯通,怒江特大桥主体建成,高黎贡山隧道、澜沧江特大桥等控制性工程取得突破,保山机场改扩建、腾冲口岸机场建设稳步推进。

②项目前期加快。瑞孟高速初设获批,保泸高速用地获部批复,昌保、保施、腾猴、施勐、腾陇5条高速和保山服务区用地已报国家和省待批,云龙至永平至昌宁高速工可编制完成,巍山至链子桥、大保高速老营至板桥改线工程、保山西绕城高速、泸腾二级公路等项目前期工作抓紧开展;芒市至腾冲猴桥、保山至六库铁路完成可研编制和专家咨询评估;保山机场改扩建航站楼项目施工图设计完成审查,机场跑道延长线项目可研报告通过评审。综合交通运输“十四五”及中长期发展规划、普通国省道国土空间规划和路网加密专项规划编制工作顺利推进,公路1.52万公里、铁路250公里纳入储备计划。

③要素保障到位。杭瑞高速保山坝跨线桥爆破成功,绕城、保施高速实现拼宽搭接。保泸、昌保、腾陇、腾猴等6条高速征地拆迁工作基本完成,沙蒲一级路债权债务实现移交,PPP项目管理日益规范,防范和化解债务风险取得实效。

④脱贫攻坚更加夯实。“三通”目标全面实现。新通客运班车建制村2个,全市75个乡镇956个建制村通硬化路、通邮、通客车均达100%,圆满完成交通扶贫“三通”目标。

⑤运输服务更加优化。完成城乡道路运输客运一体化发展水平评价,全年实现公路客货运总周转量1926532.85万吨公里,同比增18.63%;邮政业务总量30038.28万元、业务收入28133.14万元,同比增27.99%、20.99%;快递业务量795.29万件、业务收入14377.9万元,同比增长28.06%、17.98%;航空运输总周转量20088万吨公里,同比增38.9%,GDP三项考核指标圆满完成。

⑥改革创新活力迸发。行业改革有力推进。机构改革任务圆满完成,地方铁路、民航、渔船检测及交通综合执法机构挂牌成立,公务员职务与职级并行推进有序,综合交通管理初具雏形。高速公路收费改革成效明显,13个收费站设计调整完成,共改造ETC标准车道31条、ETC/MTC混合车道29条、ETC门架系统28套;ETC安装车辆达23万余辆,完成任务率达97%,全省排名第二。

⑦行业治理成效凸显。深入开展出租车、网约车、旅游客运、驾培维修等专项整治,严厉打击超限超载、非法营运等违法行为,查处各类违章经营行为1448起,非法营运案件146起,列管从业人员1042人。全面实施高速公路“品质工程”创建,深入开展“诚信建设万里行”宣传活动和失信问题专项治理,完成项目参建单位信用评价120家、质量信誉考核企业171户。

(四)效果情况分析

2019年完成投资240.73亿元,同比增长122.5%。其中公路完成投资227.7亿元,铁路完成投资11.44亿元,民航完成投资1.6亿元,全市公路通车里程14387公里,公路密度73.3公里/百平方公里。绕城、腾猴高速争取到位专项债券资金11.6亿元,昌保、保施、腾猴3条高速授信获批193亿元,投放到位70.6亿元。全年向上争取财政性资金、省交通产业基金和贷款融资到位90亿元,完成计划35亿元的257%,其中财政无偿性资金9.7亿元,完成任务3.97亿元的244.3%。

四、存在的问题和整改情况

项目总体执行情况较好,项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。

五、绩效自评结果应用

2020年6月30日在门户网站公开。

六、主要经验及做法

(1)管理经验:

①领导重视,提高认识,强化管理;

②认真编制项目资金预算;

③资金使用严格按照项目预算执行;

④加强项目资金使用进度管理。

(2)需改进的问题及措施:希望由市财政局多组织绩效评价培训,帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系,以便有效开展绩效评价工作。

(3)思想上进一步加强重视对专项经费的监管,加快项目实施进度;行动上积极探索资金使用带来的正面效益,在资金允许的支出范围内提高经费使用率。

七、其他需说明的情况


主办:保山市交通运输局  运行管理:保山市电子政务中心  电话:0875-2225348

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